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| 项目名称: | ****公司****油厂2025年内部控制测试暨合规管理专项检查项目 |
| 项目概况： | 项目概况与采购范围 1.1项目名称：****公司****油厂2025年内部控制测试暨合规管理专项检查项目。 1.2项目概况：****油厂提供内控测试、合规管理专项检查等；（1）内控测试：按照《内部控制管理手册》（2025版）要求开展关键控制自我测试，测试分为上半年内控测试（预计7月份）和下半年内控测试（预计11月份）。上半年测试关键控制点数量不少于70个，下半年内控测试关键控制点数量不少于30个。内控测试服务主要包括测试准备、明确测试重点任务、与相关部门业务岗位访谈并抽取样本量、检查发现例外事项、填写全部测试数据表单、在测试系统上传并审核测试表单、对测试问题汇总分类、编制测试报告等；（2）合规管理专项检查：对近三年工程建设、物资采购、技术服务等重点领域招标选商、合同签订、履行结算开展合规检查工作，提供全面业务支撑，揭露存在问题，提供整改参考意见，并出具检查报告； 1.3服务期限：自合同签订之日起至2025年12月20日； 1.4服务地点：**省**市**县境内； 1.5选商控制金额：19.8万元（不含税；含食宿、交通等其他一切费用）； 1.6资金来源：2025年厂成本； 1.7质量要求或服务标准：详见第五章“采购人要求” 1.8标段划分及各标段具体内容； 本项目不划分标段； |
| 项目单位： | **** |
| 项目类别： | 服务类 |
| 项目分类： | 其他 |
| 供应商资格要求： | 详见公告附件 |
| 采购文件的获取： | 详见公告附件 |
| 项目单位联系人： | 齐雪莉 |
| 项目单位联系方式： | 093****7054 |
| 采购代理机构联系人： | 郭妮 /李军贤 |
| 采购代理机构联系方式： | 093****8818 |
| 其他： | 无 |
