甘肃省嘉峪关公路事业发展中心后勤服务中心2025年单位预算公开情况说明

前言

按照《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《****办公厅 ****办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

负责机关办公楼、职工公寓的管理、维护和庭院绿化等工作；负责职工食堂管理、会议服务、房屋****活动室管理和服务；负责中心公务车辆管理和调度等工作。

二、机构设置情况

****机关内设机构

****办公室、后勤部。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理的单位。

****事业单位

无。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025****机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算101.04万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算101.04万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入101.04万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入0.00万元，占0.00%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算101.04万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出76.72万元，占75.93%；项目支出24.32万元，占24.07%；上年结转收入0.00万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出101.04万元，包括：社会保障和就业支出6.97万元、卫生健康支出4.51万元、交通运输支出83.61万元、住房保障支出5.95万元。

具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出76.72万元，比2024年预算减少31.07万元，下降28.8%，下降的主要原因是由于工作调动、自然减员等因素，在职人员数量较上年减少，人员经费及公用经费减少。

其中：人员经费支出72.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费支出4.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出24.32万元，比2024年预算减少7.56万元，下降23.7%，下降的主要原因是由于工作调动、自然减员等因素，在职人员数量较上年减少，本年项目支出减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目1个，主要是成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）。

（三）支出功能分类说明

1、社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为6.89万元，比2024年预算减少2.81万元，下降29.0%，下降的主要原因是由于工作调动、自然减员等因素，在职人员数量较上年减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为0.08万元，比2024年预算减少0.04万元，下降33.3%，下降的主要原因是由于工作调动、自然减员等因素，在职人员数量较上年减少，其他社会保障和就业支出减少。

3、卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）：2025年预算数为2.73万元，比2024年预算减少1.12万元，下降29.1%，下降的主要原因是由于工作调动、自然减员等因素，在职人员数量较上年减少，事业单位医疗减少。

4、卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为1.78万元，比2024年预算减少0.65万元，下降26.7%，下降的主要原因是由于工作调动、自然减员等因素，在职人员数量较上年减少，公务员医疗补助减少。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2025年预算数为83.61万元，比2024年预算减少31.5万元，下降27.4%，下降的主要原因是由于工作调动、自然减员等因素，在职人员数量较上年减少，公路养护经费减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为5.95万元，比2024年预算减少2.51万元，下降29.7%，下降的主要原因是由于工作调动、自然减员等因素，在职人员数量较上年减少，住房公积金减少。

五、单位一般公共预算财政拨款 三公 经费、培训费、会议费等情况

（一） 三公 经费情况说明

三公 经费预算0.55万元，较2024年预算减少0.15万元。

1．因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算持平，主要原因是为落实 ****政府关于厉行节约过紧日子 有关工作要求，2024年及2025年预算中均未安排因公出国（境）费用。

2．公务接待费0.05万元，比2024年预算减少0.01万元，下降16.7%，下降的主要原因是为落实 ****政府关于厉行节约过紧日子 有关工作要求，减少公务接待频次、人数，压减2025年公务接待费。

3．公务用车购置及运行维护费0.50万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.50万元（以单位在编在职实有人数为测算依据）），比2024年预算减少0.14万元，下降21.9%，下降的主要原因是为落实 ****政府关于厉行节约过紧日子 有关工作要求，压减2025年公务用车购置及运行维护费。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0.05万元，比2024年预算减少0.28万元，下降84.8%，下降的主要原因是为落实 ****政府关于厉行节约过紧日子 有关工作要求，压减2025年培训费预算。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是为落实 ****政府关于厉行节约过紧日子 有关工作要求，2024年及2025年预算中均未安排会议费。

六、一般****机关运行经费情况

机关运行经费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是2024年及2025****机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2025****政府采购预算总额2.85万元，其中：政府采购货物预算2.85万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2025年，单位****政府采购项目预算金额0.00万元，****政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为0.00万元。其中：办公用房0.00平方米，价值0.00万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0.00万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2025年拟采购固定资产约2.85万元。

九、其他重要事项情况说明

****政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位不涉及非税收入，2025年计划征收0.00万元。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1．一般性转移支付未安排。

2．专项转移支付未安排。

3．政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《****省委 ****政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照 谁申请资金，谁设置目标 的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100.00%。 双监控 发现存在的问题和主要原因是：截至2024年6月底， 双监控 未发现问题。开展1－9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100.00%。 双监控 发现存在的问题和主要原因是：截至2024年9月底， 双监控 未发现问题。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：2024年1-6月、1-9月分别开展两次预算绩效 双监控 ，及时召开预算制度分析会，并对预算执行情况和绩效完成情况进度通报。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财**随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算报送财政并依规决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2025年度增加单位预算项目0个，增长率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标25个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、 三公 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、社会保障****行政事业单位养老支出（款）:****事业单位养老方面的支出。

11、社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

15、卫****行政事业单位医疗（款）:****事业单位医疗方面的支出。

16、卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）:反****事业单位基本医疗保险缴费经费，****事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17、卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、交通运输支出（类）:反映交通运输和邮政业方面的支出。

19、交通运输支出（类）公路水路运输（款）:反映与公路、水路运输相关的支出。

20、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:反映公路养护支出。

21、住房保障支出（类）:****政府用于住房方面的支出。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:****事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:****事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

25、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

26、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

27、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

28、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

29、工****机关事业单位基本养老保险缴费（款）:****事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

30、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

31、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

32、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

33、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

34、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

35、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

36、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

37、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

38、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

39、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

40、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

41、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

42、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

43、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

44、商品****工会经费（款）:反映单位按****工会经费。

45、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

46、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费，过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

47、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

48、资本性支出（类）大型修缮（款）:反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

附件：1.****2025年单位预算公开表

2.****2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

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2025年03月05日