甘肃省嘉峪关公路事业发展中心镜铁公路段2025年单位预算公开情况说明

前言

按照《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《****办公厅 ****办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

依法对管辖公路进行养护管理。

负责辖区国省干线公路、桥梁日常养护管理、公路巡查及应急处置工作，承担上级下达的各类养护维修工程任务。

二、机构设置情况

****机关内设机构

内设部室4个，分别为：综合办公室、养护技术部、****材料部、财务资产部。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理的单位。

****事业单位

无。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025****机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算967.61万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：交通运输支出。

（一）收入预算

2025年收入预算967.61万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入967.61万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入0.00万元，占0.00%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算967.61万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出106.61万元，占11.02%；项目支出861.00万元，占88.98%；上年结转收入0.00万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出967.61万元，包括：交通运输支出967.61万元。

具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出106.61万元，比2024年预算增加106.61万元，增长100%，增长的主****政府收费公路收费权划转涉及机构编制事项的有关批复，2025年部门预****服务中心7人划转至我单位，此部分人员经费有一般公共预算基本支出预算保障，人员基本支出相应增加。

其中：人员经费支出105.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费支出1.05万元，主要包括：福利费。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出861.00万元，比2024年预算增加29.01万元，增长3.5%，增长的主要原因是我单位人员经费（除划转人员外）由一般公共预算项目支出预算保障，由于公开招聘、人员调动等因素，在职人员数量增加，加之工资标准调整，一般公共预算项目支出增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目2个，主要是成品油税费改革资金用于养护工程项目、成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）。

（三）支出功能分类说明

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2025年预算数为967.61万元，比2024年预算增加135.62万元，增长16.3%，增长的主要原因是由于公开招聘、人员调动等因素，在职人员数量增加、工资标准调整等因素，公路养护科目增加。

五、单位一般公共预算财政拨款 三公 经费、培训费、会议费等情况

（一） 三公 经费情况说明

三公 经费预算0.00万元，与2024年预算持平。

1．因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算持平，主要原因是按照落实 ****政府关于厉行节约过紧日子 有关工作要求，2024年及2025年均未安排因公出国（境）费用。

2．公务接待费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是按照落实 ****政府关于厉行节约过紧日子 有关工作要求，2024年及2025年均未安排公务接待费。

3．公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年预算持平，主要原因是按照落实 ****政府关于厉行节约过紧日子 有关工作要求，2024年及2025年均未安排公务用车购置及运行维护费。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是按照落实 ****政府关于厉行节约过紧日子 有关工作要求，2024年及2025年均未安排一般公共预算基本支出培训费。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是按照落实 ****政府关于厉行节约过紧日子 有关工作要求，2024年及2025年均未会议费。

六、一般****机关运行经费情况

机关运行经费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是2024年及2025****机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2025****政府采购预算总额44.50万元，其中：政府采购货物预算12.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算31.90万元。

2025年，单位****政府采购项目预算金额0.00万元，****政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为70.29万元。其中：办公用房0.00平方米，价值0.00万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0.00万元。单价20万元以上的设备价值33.18万元。2025年拟采购固定资产约11.30万元。

九、其他重要事项情况说明

****政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位计划征收0.18万元。其中：中央批准设立0个，省级批准设立1个，主要是利息收入，计划征收0.18万元。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1．一般性转移支付未安排。

2．专项转移支付未安排。

3．政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《****省委 ****政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照 谁申请资金，谁设置目标 的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100.00%。 双监控 发现存在的问题和主要原因是：截至2024年6月底，未发现存在的问题。开展1－9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100.00%。 双监控 发现存在的问题和主要原因是：截至2024年9月底，未发现存在的问题。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：领导高度重视，相关部门人员即刻整改，认真梳理完工项目，做到完工一个计量一个，截止10月底，所有项目预算执行完毕。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，单位整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财**随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算报送财政并依规决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2025年度减少单位预算项目1个，压减率25.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标27个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标22个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、 三公 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、交通运输支出（类）:反映交通运输和邮政业方面的支出。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）:反映与公路、水路运输相关的支出。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:反映公路养护支出。

12、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

13、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

14、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

15、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

16、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

17、工****机关事业单位基本养老保险缴费（款）:****事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

18、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

19、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

20、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

21、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

22、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参****事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

23、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

24、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

25、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

26、资本性支出（类）大型修缮（款）:反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

附件：1.****2025年单位预算公开表

2.****2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

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2025年03月05日