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**********完成协议供货直购采购，采购结果确认如下：
采购编号：****
采购单位：****
所属区域：**市**县
预算金额(元)：4,368.00
成交时间：2025-03-17 11:10:31
采购人联系方式：杜霞/182****3584
采购计划备案书/核准书编号：
采购方式：电子**（直接订购)
成交供应商：****
成交时间：2025-03-17 11:02
成交金额：4368.00，大写(人民币)：肆仟叁佰陆拾捌元整。
序号 商品名称 型号/规格 单价（元） 数量 小计（元）| 1 | 复印纸 得力 得力多瑙河A4 70g8包/箱 | 得力多瑙河A4 70g8包/箱 | ￥230.0000 | 1 | ￥230.00 |
| 2 | 得力/deli 电水壶/电热水瓶 6100 | 6100 | ￥120.0000 | 1 | ￥120.00 |
| 3 | 得力/deli 拖把扫帚 013 | 013 | ￥25.0000 | 20 | ￥500.00 |
| 4 | 得力/deli 毛笔 0132 | 0132 | ￥24.0000 | 10 | ￥240.00 |
| 5 | 晨光/M G 水桶 20l | 20l | ￥19.0000 | 10 | ￥190.00 |
| 6 | 得力/deli 台盆/面盆/脸盆 001 | 001 | ￥18.0000 | 15 | ￥270.00 |
| 7 | 得力/deli 拖把 CM-0008 | CM-0008 | ￥16.0000 | 15 | ￥240.00 |
| 8 | 毛巾01 | 1122 | ￥16.0000 | 20 | ￥320.00 |
| 9 | 得力/deli 清洁剂 手榴弹123 | 手榴弹123 | ￥15.0000 | 5 | ￥75.00 |
| 10 | 得力5683档案盒(蓝)(只) | 得力5683 | ￥13.0000 | 10 | ￥130.00 |
| 11 | 扫把（塑料） | 塑料 | ￥12.0000 | 20 | ￥240.00 |
| 12 | 皮面笔记本 | 风行天下25-29 | ￥12.0000 | 30 | ￥360.00 |
| 13 | 一次性鞋套 | 001 | ￥10.0000 | 3 | ￥30.00 |
| 14 | 得力/deli 毛巾/面巾/方巾 mabu | mabu | ￥8.0000 | 30 | ￥240.00 |
| 15 | 得力/deli 一次性手套 乳胶手套 | 乳胶手套 | ￥8.0000 | 101 | ￥808.00 |
| 16 | 得力/deli 洗手液 花香500ml | 花香500ml | ￥6.0000 | 20 | ￥120.00 |
| 17 | 84消毒液 | 500ML | ￥4.0000 | 10 | ￥40.00 |
| 18 | 得力/deli 书写用笔类用具 S34/S35 | S34/S35 | ￥3.0000 | 48 | ￥144.00 |
| 19 | 晨光(M G)文具A4透明拉边袋拉链袋 | ADM95215 | ￥1.5000 | 10 | ￥15.00 |
| 20 | 罗氏中性笔芯GP-2025 | GP-2025 | ￥1.0000 | 56 | ￥56.00 |
| 合计 | ￥4368.00 大写（人民币）: 肆仟叁佰陆拾捌元整 | ||||
采购单位：****
2025年03月17日
