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**********完成协议供货直购采购，采购结果确认如下：
采购编号：****
采购单位：****
所属区域：**市**县
预算金额(元)：196.00
成交时间：2025-03-26 16:12:08
采购人联系方式：****/0931-****839
采购计划备案书/核准书编号：
采购方式：电子**（直接订购)
成交供应商：******经销部
成交时间：2025-03-25 10:53
成交金额：196.00，大写(人民币)：壹佰玖拾陆元整。
序号 商品名称 型号/规格 单价（元） 数量 小计（元）| 1 | 得力/deli 卷笔刀/削笔器 0722 | 0722 | ￥22.0000 | 1 | ￥22.00 |
| 2 | 和美档案盒55mm | 606 | ￥15.0000 | 5 | ￥75.00 |
| 3 | 得力0603剪刀 | 0603 | ￥6.0000 | 1 | ￥6.00 |
| 4 | 高透明胶带 | 30323 | ￥6.0000 | 1 | ￥6.00 |
| 5 | 得力0231起钉器 | 0231 | ￥6.0000 | 1 | ￥6.00 |
| 6 | 得力7303液体胶水125ml/瓶 | 7303 | ￥5.0000 | 2 | ￥10.00 |
| 7 | 得力/deli 胶棒/固体胶/胶水 得力7092 | 得力7092 | ￥3.0000 | 2 | ￥6.00 |
| 8 | 得力/deli 订书钉 0012（24/6） | 0012（24/6） | ￥2.5000 | 20 | ￥50.00 |
| 9 | 得力/deli 橡皮 7546/30/QB/T2309 | 7546/30/QB/T2309 | ￥2.0000 | 2 | ￥4.00 |
| 10 | 得力/deli 胶带/胶纸/封箱带/胶布 30001 | 30001 | ￥1.0000 | 1 | ￥1.00 |
| 11 | 得力/deli 签字笔 A426(黑)12支 | A426(黑)12支 | ￥1.0000 | 10 | ￥10.00 |
| 合计 | ￥196.00 大写（人民币）: 壹佰玖拾陆元整 | ||||
采购单位：****
2025年03月27日
